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中国国际贸易促进委员会沧州市支会2021年部门、单位预算公开信息
发文单位:   发布时间:2021/3/12

2021年部门预算信息公开目录

 

第一部分  部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表... 1

部门预算收入总表... 3

部门预算支出总表... 4

部门预算财政拨款收支总表... 5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表... 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表... 9

部门预算政府基金预算财政拨款支出表... 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表... 12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表... 13

 

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况... 14

二、部门预算安排的总体情况... 16

三、机关运行经费安排情况... 17

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因... 17

五、预算绩效信息... 17

六、政府采购预算情况... 21

七、国有资产信息... 22

八、名词解释... 22

九、其他需要说明的事项... 23

 

第二部分  部门所属单位预算

一、中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级收支预算... 25

 


 

 

 

 

 

 

第一部分  部门预算


 
 

部门预算收支总表

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

347.64

一、一般公共服务支出

347.64

2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


5

五、事业收入


五、教育支出


6

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


7

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


8

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出


9

九、其他收入


九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出


11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出


21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31

本年收入合计

347.64

本年支出合计

347.64

32

上年结转结余


年终结转结余


33

收入总计

347.64

支出总计

347.64


 

部门预算收入总表

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目  编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

347.64

347.64

347.64








2

201

一般公共服务支出

347.64

347.64

347.64








3

20113

商贸事务

347.64

347.64

347.64








4

2011301

行政运行

324.84

324.84

324.84








5

2011399

其他商贸事务支出

22.80

22.80

22.80









 

部门预算支出总表

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目  编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

347.64

324.84

22.80




2

201

一般公共服务支出

347.64

324.84

22.80




3

20113

商贸事务

347.64

324.84

22.80




4

2011301

行政运行

324.84

324.84





5

2011399

其他商贸事务支出

22.80


22.80





 

部门预算财政拨款收支总表

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

项  目

金额

项  目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

347.64

一、一般公共服务支出

347.64

347.64



2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出





5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出





9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出





11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出





21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31

本年收入合计

347.64

本年支出合计

347.64

347.64



32

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





33

一、一般公共预算拨款







34

二、政府性基金预算拨款







35

三、国有资本经营预算拨款







36

收入总计

347.64

支出总计

347.64

347.64




 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

347.64

324.84

22.80

2

201

一般公共服务支出

347.64

324.84

22.80

3

20113

商贸事务

347.64

324.84

22.80

4

2011301

行政运行

324.84

324.84


5

2011399

其他商贸事务支出

22.80


22.80


 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

预算年度:2021

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

324.84

276.00

48.84

2

301

工资福利支出

241.17

241.17


3

30101

基本工资

69.84

69.84


4

30102

津贴补贴

64.46

64.46


5

30103

奖金

23.55

23.55


6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.19

20.19


7

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

9.97

9.97


8

30111

公务员医疗补助缴费

11.34

11.34


9

30112

其他社会保障缴费

0.75

0.75


10

30113

住房公积金

15.15

15.15


11

30199

其他工资福利支出

25.92

25.92


12

302

商品和服务支出

48.84


48.84

13

30201

办公费

2.80


2.80

14

30202

印刷费

0.37


0.37

15

30207

邮电费

9.32


9.32

16

30211

差旅费

3.66


3.66

17

30215

会议费

0.84


0.84

18

30216

培训费

1.15


1.15

19

30217

公务接待费

0.40


0.40

20

30228

工会经费

1.65


1.65

21

30229

福利费

1.72


1.72

22

30239

其他交通费用

12.24


12.24

23

30299

其他商品和服务支出

14.69


14.69

24

303

对个人和家庭的补助

34.83

34.83


25

30302

退休费

17.87

17.87


26

30309

奖励金

0.04

0.04


27

30399

其他对个人和家庭的补助

16.92

16.92



 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

预算年度:2021

单位:万元

序号

项  目

资 金 性 质

合计

一般公共预算       财政拨款

政府性基金         预算拨款

国有资本经营       预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

0.40

0.40



2

一、因公出国(境)费





3

二、公务用车购置及运维费





4

    其中:公务用车购置费





5

          公务用车运行维护费





6

三、公务接待费

0.40

0.40




 

中国国际贸易促进委员会沧州市支会2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将中国国际贸易促进委员会沧州市支会2021年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

 

(一)根据国家和省、市对外经贸工作的方针政策,在境内外开展多种形式的经贸交流活动,促进进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流和合作,推动全市企业积极参与经济全球化的发展进程。配合中国贸促会和省贸促会发挥民间外交作用,开展同世界各国的经贸交流。

(二)开展同世界各国的经贸交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来沧州访问,经批准组织沧州市经贸代表团出访;与各国贸促机构和商协会开展交流与合作;经授权代表沧州市参加有关国际性组织;举办、合办或参加有关国际性会议;经批准在有关国家和地区设立代表机构;推动在海外组建中资企业商协会工作,维护中资企业在当地的合法权益;承办外国商协会在我市设立业务机构的代理工作。

(三)促进我市同港、澳、台地区的经贸交流与合作,经批准组织在港、澳、台地区举办经济技术展览会和博览会以及港、澳、台地区在我市举办的经济技术展览会和博览会,配合中国贸促会和河北省贸促会促进海峡两岸的经贸交流。

(四)经批准组织全市出国经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展览会、博览会;开展对参展单位的信息咨询、业务培训等服务工作。

(五)经批准组织在市内主办经济贸易展览会、博览会及专业性经贸洽谈会、研讨会。

(六)搜集、整理、传递和发布经贸信息,开展国际、国内市场调研;提供经贸信息、咨询和资信调查服务。参与中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

(七)代办国际、国内经济贸易和海事仲裁业务;签发中国一般原产地证明书;代办国际商事证明文件和人力不可抗拒证明;代办涉外商贸文件的领、使馆认证业务;受河北省贸促会委托,办理对外贸易单证认证工作;代办暂准免税货物的ATA通关单证册;以调节方式解决国内外商事、海事争议;提供有关法律咨询、法律顾问服务。

(八)代理外国企业、个人在沧和沧州市企业、个人在国内外的专利申请和商标注册;代理知识产权的诉讼和非诉讼业务;提供知识产权的法律咨询,办理海关备案、版权和计算机软件登记业务及知识产权领域内的其他业务;参与对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我市出口商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉,维护企业合法权益。

(九)发展会员企业,为会员企业和其他企业提供相关服务。研究经贸领域的问题,向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见,向企业提供参考性意见;对经贸活动实施行业协调管理及有关培训服务。

(十)负责本系统的组织建设和业务建设,指导、协调各县(市)区国际商会和相关行业协会的工作。

(十一)办理市委、市政府和省贸促会授权或交办的其他工作。

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

行政

正处(县)级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。中国国际贸易促进委员会沧州市支会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

   反应本部门当年全部收入。2021年预算收入347.64万元,其中:一般公共预算收入347.64万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

   收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反应沧州市中国国际贸易促进委员会沧州市支会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算347.64万元,其中基本支出324.84万元,包括人员经费276万元和日常公用经费48.84万元;项目支出22.80万元,主要为其他商贸事务支出22.80万元;其他支出0万元。

3、比上年增减情况

   2021年预算收支安排347.64万元,较2020年预算减少87.04万元,其中:基本支出减少85.84万元,主要为减少人员经费支出;项目支出减少1.20万元,主要为其他商贸事务支出减少;其他支出减少0万元。

 

三、机关运行经费安排情况

    2021年沧州市中国国际贸易促进委员会沧州市支会机关及所属单位机关运行经费预算为48.84万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

    沧州市中国国际贸易促进委员会沧州市支会财政拨款2021三公经费预算为0.40万元,较2020年度预算的2.97万元减少了2.57万元。其中:

   (一)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元,公务车辆购置费0万元),较2020年度预算减少2.43万元,主要是因为本单位的公务用车于202012月报废,2021年本单位公务用车保有量为0

   (二)公务接待费0.40万元,较2020年度预算减少0.14万元,主要是因为2021年在职人员减少3人,相应的经费计算基数减少。

   (三)因公出国(境)费0万元,与2020年度预算持平,主要是因为没有相应的活动安排。

 

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

涉外信息法律服务不断深化,出证认证业务稳步增长,企业咨询投诉和敦促履约、涉外商事调解、法律顾问和代理国际商标注册等工作取得明显成效;招商引资工作有所突破,对外联络取得实质性进展,建立更加广泛有效的国际交流网络,邀请和组织专业代表团来访出访,组织和参与经贸洽谈会、项目推介会,力促大项目签约;展览效果明显提高,组织参加国内知名展会,全力推介我市特色产业及产品,帮助企业积极开拓国际、国内两个市场;国际商会建设取得成效,会员队伍逐步壮大,服务功能不断完善,运行管理规范有序,形成有活力、有凝聚力的、省贸促系统先进的商会组织;机关建设进一步加强,机关党的建设、人才建设和廉政建设不断强化,推进贸促工作的各项措施逐步落实到位。

 

(二)分项绩效目标

()组织国内外展览和经贸活动、提供法律信息服务

绩效目标:组织国内外展览洽谈会和经贸活动,增进同其他经贸团体的交流,为企业进行宣传,帮助其招商引资;通过向企业提供法律信息服务和培训,帮助其熟悉国际商事规则,增强风险防范意识。

绩效指标:

1、引进或者培育扶持品牌展会不少于4个;

2、培训人数大于等于100人,培训计划完成率大于等于60%

3、促成贸易成交额不少于2亿元。

4、参展企业不少于80个。

(二)贸促政务管理

绩效目标:通过贸促政务管理,保障机关正常运行

绩效指标:

1、群众对本单位各项服务的满意度,应大于等于60%

 

(三)工作保障措施

一、加强领导,完善制度建设。在日常的工作中,加强单位领导负责人对下级各部门的领导,完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础,严格执行相关财务制度。

二、开展基础设施维护和改造升级、改善工作条件等运转保障类相关工作,完成上级机关交办的企业事项。

三、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金、尽快启动项目等多种措施确保支出进度达标。

四、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标等如期高质量实现。

五、加强各项业务建设

(一)签发中国出口货物一般原产地证书,认证对外贸易单据,代办申请领事认证业务,代办国际商事证明,受理国际、国内经济贸易争议的调解业务,代理专利和商标注册申请,提供国际经贸信息,提供各项法律服务等。

(二)扩大我市同世界各国、各地区商会、协会等经贸团体及有关国际组织的联络,并建立合作关系;邀请和接待境内外贸易界人士代表团来访;组织和安排经贸代表团出访。

(三)组织企业参加境内外国际贸易展览会、博览会、经济洽谈活动等;组织和举办经贸展览会、博览会。

六、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

七、规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,做到支出合理、物尽其用。

八、加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置以及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督,对会计资料进行内部审核,并配合做好审计、财务监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

九、加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高业务人员业务素质;加强调研,提出优化资金配置、提高资金使用效率的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分  专项资金绩效目标

我部门无此项资金。

第三部分  预算项目绩效目标

 

1、开展贸促专项业务活动绩效目标表

绩效目标

1.加强和不同地区经贸组织之间的联络;增加企业参加国内外经贸展览会和博览会的次数.

2.更好的为企业提供法律信息服务

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

年度培训行业从业者人次

年度培训行业从业者人次

≥100人

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

数量指标

引进或者培育扶持品牌展会数量

引进或者培育扶持品牌展会数量

≥4个

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

数量指标

培训计划完成率

实际培训次数/计划培训次数

≥60%

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

质量指标

实际发生业务指导关系的企业数

实际发生业务指导关系的企业数

≥100个

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

时效指标

按时完成培训

按时完成培训

在2021年12月底之前完成培训

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

成本指标

人均培训成本

培训总成本/培训人数

≤200元

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

效益指标

经济效益指标

促成贸易成交额

实际促成贸易成交额

≥2亿元

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

社会效益指标

参展主体数量

反映参展的企业等主体数量

≥80个

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

企业对本单位各项服务的满意程度

≥60%

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

 

六、政府采购预算情况

2021年,中国国际贸易促进委员会沧州市支会安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金














注:无政府采购预算,空表列示。

 

七、国有资产信息

中国国际贸易促进委员会沧州市支会(含所属单位)上年末固定资产金额为42.70万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

366中国国际贸易促进委员会沧州市支会

截止时间:2020-12-31

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

        资产总额


42.70

1、房屋(平方米)



  其中:办公用房(平方米)



2、车辆(台、辆)



3、单价在20万元以上的设备



4、其他固定资产

236

42.70

 

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。


 

 

 

 

 

 

第二部分  部门所属单位预算


 

 

一、中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级收支预算

单位预算收支总表

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

347.64

一、一般公共服务支出

347.64

2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


5

五、事业收入


五、教育支出


6

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


7

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


8

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出


9

九、其他收入


九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出


11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出


21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31

本年收入合计

347.64

本年支出合计

347.64

32

上年结转结余


年终结转结余


33

收入总计

347.64

支出总计

347.64


 

单位预算收入总表

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目  编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

347.64

347.64

347.64








2

201

一般公共服务支出

347.64

347.64

347.64








3

20113

商贸事务

347.64

347.64

347.64








4

2011301

行政运行

324.84

324.84

324.84








5

2011399

其他商贸事务支出

22.80

22.80

22.80









 

单位预算支出总表

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目  编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

347.64

324.84

22.80




2

201

一般公共服务支出

347.64

324.84

22.80




3

20113

商贸事务

347.64

324.84

22.80




4

2011301

行政运行

324.84

324.84





5

2011399

其他商贸事务支出

22.80


22.80





 

单位预算财政拨款收支总表

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

项  目

金额

项  目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

347.64

一、一般公共服务支出

347.64

347.64



2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出





5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出





9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出





11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出





21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31

本年收入合计

347.64

本年支出合计

347.64

347.64



32

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





33

一、一般公共预算拨款







34

二、政府性基金预算拨款







35

三、国有资本经营预算拨款







36

收入总计

347.64

支出总计

347.64

347.64




 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

347.64

324.84

22.80

2

201

一般公共服务支出

347.64

324.84

22.80

3

20113

商贸事务

347.64

324.84

22.80

4

2011301

行政运行

324.84

324.84


5

2011399

其他商贸事务支出

22.80


22.80


 

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

预算年度:2021

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

324.84

276.00

48.84

2

301

工资福利支出

241.17

241.17


3

30101

基本工资

69.84

69.84


4

30102

津贴补贴

64.46

64.46


5

30103

奖金

23.55

23.55


6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.19

20.19


7

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

9.97

9.97


8

30111

公务员医疗补助缴费

11.34

11.34


9

30112

其他社会保障缴费

0.75

0.75


10

30113

住房公积金

15.15

15.15


11

30199

其他工资福利支出

25.92

25.92


12

302

商品和服务支出

48.84


48.84

13

30201

办公费

2.80


2.80

14

30202

印刷费

0.37


0.37

15

30207

邮电费

9.32


9.32

16

30211

差旅费

3.66


3.66

17

30215

会议费

0.84


0.84

18

30216

培训费

1.15


1.15

19

30217

公务接待费

0.40


0.40

20

30228

工会经费

1.65


1.65

21

30229

福利费

1.72


1.72

22

30239

其他交通费用

12.24


12.24

23

30299

其他商品和服务支出

14.69


14.69

24

303

对个人和家庭的补助

34.83

34.83


25

30302

退休费

17.87

17.87


26

30309

奖励金

0.04

0.04


27

30399

其他对个人和家庭的补助

16.92

16.92



 

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


 

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


 

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

预算年度:2021

单位:万元

序号

项  目

资 金 性 质

合计

一般公共预算       财政拨款

政府性基金         预算拨款

国有资本经营       预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

0.40

0.40



2

一、因公出国(境)费





3

二、公务用车购置及运维费





4

    其中:公务用车购置费





5

          公务用车运行维护费





6

三、公务接待费

0.40

0.40




 

中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级2021年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

(一)根据国家和省、市对外经贸工作的方针政策,在境内外开展多种形式的经贸交流活动,促进进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流和合作,推动全市企业积极参与经济全球化的发展进程。配合中国贸促会和省贸促会发挥民间外交作用,开展同世界各国的经贸交流。

(二)开展同世界各国的经贸交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来沧州访问,经批准组织沧州市经贸代表团出访;与各国贸促机构和商协会开展交流与合作;经授权代表沧州市参加有关国际性组织;举办、合办或参加有关国际性会议;经批准在有关国家和地区设立代表机构;推动在海外组建中资企业商协会工作,维护中资企业在当地的合法权益;承办外国商协会在我市设立业务机构的代理工作。

(三)促进我市同港、澳、台地区的经贸交流与合作,经批准组织在港、澳、台地区举办经济技术展览会和博览会以及港、澳、台地区在我市举办的经济技术展览会和博览会,配合中国贸促会和河北省贸促会促进海峡两岸的经贸交流。

(四)经批准组织全市出国经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展览会、博览会;开展对参展单位的信息咨询、业务培训等服务工作。

(五)经批准组织在市内主办经济贸易展览会、博览会及专业性经贸洽谈会、研讨会。

(六)搜集、整理、传递和发布经贸信息,开展国际、国内市场调研;提供经贸信息、咨询和资信调查服务。参与中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

(七)代办国际、国内经济贸易和海事仲裁业务;签发中国一般原产地证明书;代办国际商事证明文件和人力不可抗拒证明;代办涉外商贸文件的领、使馆认证业务;受河北省贸促会委托,办理对外贸易单证认证工作;代办暂准免税货物的ATA通关单证册;以调节方式解决国内外商事、海事争议;提供有关法律咨询、法律顾问服务。

(八)代理外国企业、个人在沧和沧州市企业、个人在国内外的专利申请和商标注册;代理知识产权的诉讼和非诉讼业务;提供知识产权的法律咨询,办理海关备案、版权和计算机软件登记业务及知识产权领域内的其他业务;参与对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我市出口商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉,维护企业合法权益。

(九)发展会员企业,为会员企业和其他企业提供相关服务。研究经贸领域的问题,向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见,向企业提供参考性意见;对经贸活动实施行业协调管理及有关培训服务。

(十)负责本系统的组织建设和业务建设,指导、协调各县(市)区国际商会和相关行业协会的工作。

(十一)办理市委、市政府和省贸促会授权或交办的其他工作。

 

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

行政

正处(县)级

财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

   反应本部门当年全部收入。2021年预算收入347.64万元,其中:一般公共预算收入347.64万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

   收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反应沧州市中国国际贸易促进委员会沧州市支会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算347.64万元,其中基本支出324.84万元,包括人员经费276万元和日常公用经费48.84万元;项目支出22.80万元,主要为其他商贸事务支出22.80万元;其他支出0万元。

3、比上年增减情况

   2021年预算收支安排347.64万元,较2020年预算减少87.04万元,其中:基本支出减少85.84万元,主要为减少人员经费支出;项目支出减少1.20万元,主要为其他商贸事务支出减少;其他支出减少0万元。

 

 

三、机关运行经费安排情况

    2021年沧州市中国国际贸易促进委员会沧州市支会机关及所属单位机关运行经费预算为48.84万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

   (一)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元,公务车辆购置费0万元),较2020年度预算减少2.43万元,主要是因为本单位的公务用车于202012月报废,2021年本单位公务用车保有量为0

   (二)公务接待费0.40万元,较2020年度预算减少0.14万元,主要是因为2021年在职人员减少3人,相应的经费计算基数减少。

   (三)因公出国(境)费0万元,与2020年度预算持平,主要是因为没有相应的活动安排。

 

五、预算绩效信息

 

1、开展贸促专项业务活动绩效目标表

绩效目标

1.加强和不同地区经贸组织之间的联络;增加企业参加国内外经贸展览会和博览会的次数.

2.更好的为企业提供法律信息服务

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

年度培训行业从业者人次

年度培训行业从业者人次

≥100人

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

数量指标

引进或者培育扶持品牌展会数量

引进或者培育扶持品牌展会数量

≥4个

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

数量指标

培训计划完成率

实际培训次数/计划培训次数

≥60%

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

质量指标

实际发生业务指导关系的企业数

实际发生业务指导关系的企业数

≥100个

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

时效指标

按时完成培训

按时完成培训

在2021年12月底之前完成培训

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

成本指标

人均培训成本

培训总成本/培训人数

≤200元

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

效益指标

经济效益指标

促成贸易成交额

实际促成贸易成交额

≥2亿元

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

社会效益指标

参展主体数量

反映参展的企业等主体数量

≥80个

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

企业对本单位各项服务的满意程度

≥60%

本单位的<<三定方案>>和2021年工作计划

 

六、政府采购预算情况

2021年,中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年单位预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金














注:无政府采购预算,空表列示。

 

七、国有资产信息

中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级上年末固定资产金额为42.70万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

366001中国国际贸易促进委员会沧州市支会本级

截止时间:2020-12-31

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

        资产总额


42.70

1、房屋(平方米)



  其中:办公用房(平方米)



2、车辆(台、辆)



3、单价在20万元以上的设备



4、其他固定资产

236

42.70

 

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入市级财政预算管理的三公经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。


 

 



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