当前位置:首页 >> 通知公告 >>正文
中国国际贸易促进委员会沧州市支会2020年预算公开
发文单位:   发布时间:2020/2/19

2020年部门预算信息公开目录

一、2020年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2020金额单位:万元
序号收入支出
    预算数      预算数
栏次1234
1一、财政拨款收入434.68一、一般公共服务支出434.68
2二、上级拨款收入0.00二、外交支出0.00
3三、事业收入0.00三、国防支出0.00
4    其中:财政专户收入0.00四、公共安全支出0.00
5四、经营收入0.00五、教育支出0.00
6五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00
7六、其他收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00
8

八、社会保障和就业支出0.00
9

九、社会保险基金支出0.00
10

十、卫生健康支出0.00
11

十一、节能环保支出0.00
12

十二、城乡社区支出0.00
13

十三、农林水支出0.00
14

十四、交通运输支出0.00
15

十五、资源勘探信息等支出0.00
16

十六、商业服务业等支出0.00
17

十七、金融支出0.00
18

十八、援助其他地区支出0.00
19

十九、自然资源海洋气象等支出0.00
20

二十、住房保障支出0.00
21

二十一、粮油物资储备支出0.00
22

二十二、国有资本经营预算支出0.00
23

二十三、灾害防治及应急管理支出0.00
24

二十四、其他支出0.00
25

二十五、转移性支出0.00
26

二十六、债务还本支出0.00
27

二十七、债务付息支出0.00
28

二十八、债务发行费用支出0.00
29       本年收入合计434.68        本年支出合计434.68
30    用事业基金弥补收支差额0.00    结余分配0.00
31    年初结转和结余0.00    年末结转和结余0.00
32            合计434.68            合计434.68
部门预算收入总表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2020金额单位:万元
序号科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称小计其中:财政专户收入
栏次12345678910
1
合计434.68434.680.000.000.000.000.000.00
2201一般公共服务支出434.68434.680.000.000.000.000.000.00
320113商贸事务434.68434.680.000.000.000.000.000.00
42011301行政运行410.68410.680.000.000.000.000.000.00
52011399其他商贸事务支出24.0024.000.000.000.000.000.000.00
部门预算支出总表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2020金额单位:万元
序号科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次12345678
1
合计434.68410.6824.000.000.000.00
2201一般公共服务支出434.68410.6824.000.000.000.00
320113商贸事务434.68410.6824.000.000.000.00
42011301行政运行410.68410.680.000.000.000.00
52011399其他商贸事务支出24.000.0024.000.000.000.00
部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会
预算年度:2020金额单位:万元
栏次项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次1234567
1一、一般公共预算财政拨款434.68一、一般公共服务支出434.68434.680.000.00
2二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00
3三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00
4

四、公共安全支出0.000.000.000.00
5

五、教育支出0.000.000.000.00
6

六、科学技术支出0.000.000.000.00
7

七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00
8

八、社会保障和就业支出0.000.000.000.00
9

九、社会保险基金支出0.000.000.000.00
10

十、卫生健康支出0.000.000.000.00
11

十一、节能环保支出0.000.000.000.00
12

十二、城乡社区支出0.000.000.000.00
13

十三、农林水支出0.000.000.000.00
14

十四、交通运输支出0.000.000.000.00
15

十五、资源勘探信息等支出0.000.000.000.00
16

十六、商业服务业等支出0.000.000.000.00
17

十七、金融支出0.000.000.000.00
18

十八、援助其他地区支出0.000.000.000.00
19

十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00
20

二十、住房保障支出0.000.000.000.00
21

二十一、粮油物资储备支出0.000.000.000.00
22

二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00
23

二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00
24

二十四、其他支出0.000.000.000.00
25

二十五、转移性支出0.000.000.000.00
26

二十六、债务还本支出0.000.000.000.00
27

二十七、债务付息支出0.000.000.000.00
28

二十八、债务发行费用支出0.000.000.000.00
29        本年收入合计434.68        本年支出合计434.68434.680.000.00
30    年初财政拨款结转和结余0.00    年末结转和结余0.000.000.000.00
31            合计434.68            合计434.68434.680.000.00
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2020金额单位:万元
序号科目合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次12345
1
合计434.68410.6824.00
2201一般公共服务支出434.68410.6824.00
320113商贸事务434.68410.6824.00
42011301行政运行410.68410.680.00
52011399其他商贸事务支出24.000.0024.00
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2020金额单位:万元
序号科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
栏次12345
1
合计410.68348.761.98
2301工资福利支出323.38323.380.00
330101基本工资93.1193.110.00
430102津贴补贴★84.0984.090.00
530103奖金7.767.760.00
630108机关事业单位基本养老保险缴费★26.6526.650.00
730110城镇职工基本医疗保险缴费17.2417.240.00
830111公务员医疗补助缴费16.9916.990.00
930112其他社会保障缴费★0.840.840.00
1030113住房公积金20200.00
1130199其他工资福利支出56.756.70.00
12302商品和服务支出61.980.0061.98
1330201办公费3.520.003.52
1430202印刷费0.460.000.46
1530207邮电费11.50.0011.5
1630211差旅费4.530.004.53
1730215会议费1.040.001.04
1830216培训费1.40.001.4
1930217公务接待费0.540.000.54
2030228工会经费20.002
2130229福利费2.090.002.09
2230231公务用车运行维护费★2.430.002.43
2330239其他交通费用★15.120.0015.12
2430299其他商品和服务支出17.350.0017.35
25303对个人和家庭的补助25.3225.320.00
2630302退休费7.187.180.00
2730309奖励金0.640.640.00
2830399其他对个人和家庭的补助17.517.50.00
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2020金额单位:万元
序号科目合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次12345
1




2




3




4





注:我部门无政府基金预算,空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2020金额单位:万元
序号科目合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次12345























































注:我部门无国有资本经营预算,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2020金额单位:万元
序号  资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次12345
1            合计2.972.970.000.00
2一、因公出国(境)费0.000.000.000.00
3二、公务用车购置及运维费2.432.430.000.00
4    其中:公务用车购置费0.000.000.000.00
5          公务用车运行费2.432.430.000.00
6三、公务接待费0.540.540.000.00

中国国际贸易促进委员会沧州市支会

2020部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将中国国际贸易促进委员会沧州市支会2020部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

中国国际贸易促进委员会沧州市支会,是沧州市人民政府领导的全市性经济贸易促进机构,是由政府有关部门代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成的群众性团体组织,根据《三定方案》的规定,中国国际贸易促进委员会沧州市支会行使下列职权:

(一)根据国家和省、市对外经贸工作的方针政策,在境内外开展多种形式的经贸交流活动,促进进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流和合作,推动全市企业积极参与经济全球化的发展进程。配合中国贸促会和省贸促会发挥民间外交作用,开展同世界各国的经贸交流。

(二)开展同世界各国的经贸交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来沧州访问,经批准组织沧州市经贸代表团出访;与各国贸促机构和商协会开展交流与合作;经授权代表沧州市参加有关国际性组织;举办、合办或参加有关国际性会议;经批准在有关国家和地区设立代表机构;推动在海外组建中资企业商协会工作,维护中资企业在当地的合法权益;承办外国商协会在我市设立业务机构的代理工作。

(三)促进我市同港、澳、台地区的经贸交流与合作,经批准组织在港、澳、台地区举办经济技术展览会和博览会以及港、澳、台地区在我市举办的经济技术展览会和博览会,配合中国贸促会和河北省贸促会促进海峡两岸的经贸交流。

(四)经批准组织全市出国经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展览会、博览会;开展对参展单位的信息咨询、业务培训等服务工作。

(五)经批准组织在市内主办经济贸易展览会、博览会及专业性经贸洽谈会、研讨会。

(六)搜集、整理、传递和发布经贸信息,开展国际、国内市场调研;提供经贸信息、咨询和资信调查服务。参与中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

(七)代办国际、国内经济贸易和海事仲裁业务;签发中国一般原产地证明书;代办国际商事证明文件和人力不可抗拒证明;代办涉外商贸文件的领、使馆认证业务;受河北省贸促会委托,办理对外贸易单证认证工作;代办暂准免税货物的ATA通关单证册;以调节方式解决国内外商事、海事争议;提供有关法律咨询、法律顾问服务。

(八)代理外国企业、个人在沧和沧州市企业、个人在国内外的专利申请和商标注册;代理知识产权的诉讼和非诉讼业务;提供知识产权的法律咨询,办理海关备案、版权和计算机软件登记业务及知识产权领域内的其他业务;参与对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我市出口商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉,维护企业合法权益。

(九)发展会员企业,为会员企业和其他企业提供相关服务。研究经贸领域的问题,向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见,向企业提供参考性意见;对经贸活动实施行业协调管理及有关培训服务。

(十)负责本系统的组织建设和业务建设,指导、协调各县(市)区国际商会和相关行业协会的工作。

(十一)办理市委、市政府和省贸促会授权或交办的其他工作。

机构设置:

部门机构设置情况

中国国际贸易促进委员会沧州市支会


单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



中国国际贸易促进委员会沧州市支会

事业

正处级

财政性资金基本保证


 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。中国国际贸易促进委员会沧州市支会及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入434.68万元,其中:一般公共预算收入434.68万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中国国际贸易促进委员会沧州市支会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算434.68万元,其中基本支出410.68万元,包括人员经费348.70万元和日常公用经费61.98万元;项目支出24.00万元,主要为开展贸促专项业务活动支出24.00万元;其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排434.68万元,较2019年预算增加25.85万元,其中:基本支出增加26.85万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少1.00万元,主要为开展贸促专项业务活动项目减少;其他支出减少0万元。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2020中国国际贸易促进委员会沧州市支会机关及所属单位机关运行经费预算为61.98万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中国国际贸易促进委员会沧州市支会财政拨款2020年“三公”经费预算为2.97万元,较2019年度预算的3.21万元减少了0.24万元。其中:

(一)公务用车购置及运行维护费2.43万元(其中:公务用车运行维护费2.43万元,公务车辆购置费0万元),较2019年度预算减少0.22万元,主要是因为按省厅要求压减经费,公务用车运行维护费的标准由每辆车全年2.4万调减到2.2万。

(二)公务接待费0.54万元,较2019年度预算减少0.02万元,主要是因为公务接待费以办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费之和为计算基数,办公费比上年增加了0.14万元,邮电费减少0.32万元,公务用车运行维护费减少0.22万元,差旅费减少0.16万元,会议费减少0.06万元,计算基数比上年减少0.62万元,所以公务接待费比上年有所减少。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

涉外信息法律服务不断深化,出证认证业务稳步增长,企业咨询投诉和敦促履约、涉外商事调解、法律顾问和代理国际商标注册等工作取得明显成效;招商引资工作有所突破,对外联络取得实质性进展,建立更加广泛有效的国际交流网络,邀请和组织专业代表团来访出访,组织和参与经贸洽谈会、项目推介会,力促大项目签约;展览效果明显提高,组织参加国内知名展会,全力推介我市特色产业及产品,帮助企业积极开拓国际、国内两个市场;国际商会建设取得成效,会员队伍逐步壮大,服务功能不断完善,运行管理规范有序,形成有活力、有凝聚力的、省贸促系统先进的商会组织;机关建设进一步加强,机关党的建设、人才建设和廉政建设不断强化,推进贸促工作的各项措施逐步落实到位。

(二)分项绩效目标

1组织展览和经贸活动、提供法律信息服务

绩效目标:组织展览洽谈会和经贸活动,增进同其他经贸团体的交流,为企业进行宣传,帮助其招商引资;通过向企业提供法律信息服务,帮助其熟悉国际商事规则,增强风险防范意识。

绩效指标:(1促成合作项目数大于等于6个;

       2)培训人数大于等于100人,培训计划完成率大于等于70%

2贸促政务管理

绩效目标:通过贸促政务管理,保障机关正常运行。

绩效指标:群众对本单位各项服务的满意度应大于等于70%

(三)工作保障措施

1加强领导,完善制度建设。在日常的工作中,加强单位领导负责人对下级各部门的领导,完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础,严格执行相关财务制度。

2开展基础设施维护和改造升级、改善工作条件等运转保障类相关工作,完成上级机关交办的企业事项。

3加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金、尽快启动项目等多种措施确保支出进度达标。

4加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标等如期高质量实现。

5、加强各项业务建设

1)签发中国出口货物一般原产地证书,认证对外贸易单据,代办申请领事认证业务,代办国际商事证明,受理国际、国内经济贸易争议的调解业务,代理专利和商标注册申请,提供国际经贸信息,提供各项法律服务等。

2)扩大我市同世界各国、各地区商会、协会等经贸团体及有关国际组织的联络,并建立合作关系;邀请和接待境内外贸易界人士代表团来访;组织和安排经贸代表团出访。

3)组织企业参加境内外国际贸易展览会、博览会、经济洽谈活动等;组织和举办经贸展览会、博览会。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,做到支出合理、物尽其用。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置以及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督,对会计资料进行内部审核,并配合做好审计、财务监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

9、加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高业务人员业务素质;加强调研,提出优化资金配置、提高资金使用效率的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

 

 

 

 

 

第二部分  预算项目绩效目标

  1、开展贸促专项业务活动绩效目标表



绩效目标

1、组织经贸联络活动,加深同其他经贸团体之间的交流,合作机会增多;组织展览洽谈,为企业进行宣传,帮助其招商引资

2、通过向企业提供涉外法律及信息服务,帮助企业解决外贸经营与合作中的纠纷和争端,熟悉国际商事规则,增强风险防范意识




 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

年度培训行业从业者人数

年度培训行业从业者人数

≥100人

我单位的《三定方案》和2020年工作计划

质量指标

引进或者扶持品牌展会

当年引进或者扶持品牌展会数量

≥6个

我单位的《三定方案》和2020年工作计划

时效指标

培训计划完成率

计划培训人数占实际培训人数比率

≥70%

我单位的《三定方案》和2020年工作计划

效果指标

经济效益指标

促成合作项目数

促成合作项目数

≥6个

我单位的《三定方案》和2020年工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对本单位各项服务的满意程度

群众对本单位各项服务的满意程度

≥70%

我单位的《三定方案》和2020年工作计划

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府采购预算情况

2020年,中国国际贸易促进委员会沧州市支会安排政府采购预算0.39万元,其中一般公共预算拨款0.39万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

中国国际贸易促进委员会沧州市支会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计














中国国际贸易促进委员会沧州市支会小计














日常公用经费

61.98

机动车保险服务

C15040201

1.00

0.39

0.39

0.39

0.39






七、国有资产信息

中国国际贸易促进委员会沧州市支会上年末固定资产金额为49.0714万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为0万元,均已列入2020年政府采购预算(详见政府采购预算表)。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:中国国际贸易促进委员会沧州市支会

截止时间:2019年12月31日 

    

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

              49.0714

1、房屋(平方米)



     其中:办公用房(平方米)



2、车辆(台、辆)

1

14.13

3、单价在20万元以上的设备



4、其他固定资产

216

34.9414

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

          2020214


中国国际贸易促进委员会沧州市委员会
地址:沧州市政务服务中心南楼5楼 电话:0317-2175679 邮箱:czsmch@163.com