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中国国际贸易促进委员会沧州市支会2019年预算公开
发文单位:   发布时间:2019/2/25

中国国际贸易促进委员会沧州市支会

2019年部门预算信息公开目录

一、2019年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

    5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

    9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2019金额单位:万元
序号收入支出
    预算数      预算数
栏次1234
1一、财政拨款收入408.83一、一般公共服务支出408.83
2二、上级拨款收入
二、外交支出
3三、事业收入
三、国防支出
4    其中:财政专户收入
四、公共安全支出
5四、经营收入
五、教育支出
6五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
7六、其他收入
七、文化旅游体育与传媒支出
8

八、社会保障和就业支出
9

九、社会保险基金支出
10

十、卫生健康支出
11

十一、节能环保支出
12

十二、城乡社区支出
13

十三、农林水支出
14

十四、交通运输支出
15

十五、资源勘探信息等支出
16

十六、商业服务业等支出
17

十七、金融支出
18

十八、援助其他地区支出
19

十九、自然资源海洋气象等支出
20

二十、住房保障支出
21

二十一、粮油物资储备支出
22

二十二、国有资本经营预算支出
23

二十三、灾害防治及应急管理支出
24

二十四、预备费
25

二十五、其他支出
26

二十六、转移性支出
27

二十七、债务还本支出
28

二十八、债务付息支出
29

二十九、债务发行费用支出
30        本年收入合计408.83        本年支出合计408.83
31    用事业基金弥补收支差额
    结余分配
32    年初结转和结余
    年末结转和结余
33            合计408.83            合计408.83
部门预算收入总表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2019金额单位:万元
序号科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称小计其中:财政专户收入
栏次12345678910
1
合计408.83408.83





2201一般公共服务支出408.83408.83





320113商贸事务408.83408.83





42011301行政运行383.83383.83





52011399其他商贸事务支出25.0025.00





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部门预算支出总表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2019金额单位:万元
序号科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次12345678
1
合计408.83383.8325.00


2201一般公共服务支出408.83383.8325.00


320113商贸事务408.83383.8325.00


42011301行政运行383.83383.83



52011399其他商贸事务支出25.00
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部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会
预算年度:2019金额单位:万元
栏次项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次1234567
1一、一般公共预算财政拨款408.83一、一般公共服务支出408.83408.83

2二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



3三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出



4

四、公共安全支出



5

五、教育支出



6

六、科学技术支出



7

七、文化旅游体育与传媒支出



8

八、社会保障和就业支出



9

九、社会保险基金支出



10

十、卫生健康支出



11

十一、节能环保支出



12

十二、城乡社区支出



13

十三、农林水支出



14

十四、交通运输支出



15

十五、资源勘探信息等支出



16

十六、商业服务业等支出



17

十七、金融支出



18

十八、援助其他地区支出



19

十九、自然资源海洋气象等支出



20

二十、住房保障支出



21

二十一、粮油物资储备支出



22

二十二、国有资本经营预算支出



23

二十三、灾害防治及应急管理支出



24

二十四、预备费



25

二十五、其他支出



26

二十六、转移性支出



27

二十七、债务还本支出



28

二十八、债务付息支出



29

二十九、债务发行费用支出



30        本年收入合计408.83        本年支出合计408.83408.83

31    年初财政拨款结转和结余
    年末结转和结余



32            合计408.83            合计408.83408.83

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2019金额单位:万元
序号科目合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次12345
1
合计408.83383.8325.00
2201一般公共服务支出408.83383.8325.00
320113商贸事务408.83383.8325.00
42011301行政运行383.83383.83
52011399其他商贸事务支出25.00
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部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2019金额单位:万元
序号科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
栏次12345
1
合计383.83323.3560.48
2301工资福利支出298.97298.97
330101基本工资80.8480.84
430102津贴补贴★79.7079.70
530103奖金6.746.74
630108机关事业单位基本养老保险缴费★28.1028.10
730110城镇职工基本医疗保险缴费14.9714.97
830111公务员医疗补助缴费15.7715.77
930112其他社会保障缴费★0.800.80
1030113住房公积金18.0518.05
1130199其他工资福利支出54.0054.00
12302商品和服务支出60.48
60.48
1330201办公费3.38
3.38
1430202印刷费0.44
0.44
1530207邮电费11.82
11.82
1630211差旅费4.69
4.69
1730215会议费1.10
1.10
1830216培训费1.21
1.21
1930217公务接待费0.56
0.56
2030228工会经费1.80
1.80
2130229福利费1.82
1.82
2230231公务用车运行维护费★2.65
2.65
2330239其他交通费用★14.40
14.40
2430299其他商品和服务支出16.61
16.61
25303对个人和家庭的补助24.3824.38
2630302退休费6.846.84
2730309奖励金0.040.04
2830399其他对个人和家庭的补助17.5017.50
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部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2019金额单位:万元
序号科目合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次12345
1




2




3




4




5





注:无政府基金预算,空表列示。



部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2019金额单位:万元
序号科目合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次12345























































注:无国有资本经营预算,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[366]中国国际贸易促进委员会沧州市支会预算年度:2019金额单位:万元
序号  资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款财政专户核拨资金
栏次123456
1合计3.213.21


2一、因公出国(境)费




3二、公务用车购置及运维费2.652.65


4    其中:公务用车购置费




5          公务用车运行费2.652.65


6三、公务接待费0.560.56


中国国际贸易促进委员会沧州市支会

2019部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将中国国际贸易促进委员会沧州市支会2019部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

中国国际贸易促进委员会沧州市支会是沧州市人民政府领导的全市性经济贸易促进机构,是由政府有关部门代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成的群众性团体组织,设办公室、国际联络及策划展览部、法律事务部3个科室。

(一)扩大我市同世界各国、各地区商会、协会等经贸团体及有关国际组织的联络,并建立合作关系;邀请和接待境内外贸易界人士代表团来访;组织和安排经贸代表团出访。

(二)组织企业参加境内外国际贸易展览会、博览会、经济洽谈活动等;组织和举办经贸展览会、博览会。

(三)签发中国出口货物一般原产地证书,认证对外贸易单据,代办申请领事认证业务,代办国际商事证明。

(四)受理国际、国内经济贸易争议的调解业务;提供各项法律服务;代理专利和商标注册申请。

(五)开展招商引资工作,宣传地方和行业招商引资政策及资源优势,推介招商项目;为外商投资提供各项相关服务。

(六)收集、整理和发布经贸信息,向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息及国内外企业的资信调查服务。

(七)开展原产地证书办证人员及涉外经贸业务的指导和培训工作。

 

机构设置:

部门机构设置情况

中国国际贸易促进委员会沧州市支会


单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



中国国际贸易促进委员会沧州市支会

事业

正处级

财政性资金基本保证


 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。中国国际贸易促进委员会沧州市支会及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入408.83万元,其中:一般公共预算收入408.83万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中国国际贸易促进委员会沧州市支会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算408.83万元,其中基本支出383.83万元,包括人员经费323.35万元和日常公用经费60.48万元;项目支出25万元,主要为开展贸促专项业务活动经费;其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2019年预算收支安排408.83万元,较2018年预算增加116.29万元,其中:基本支出增加121.29万元,主要为增加人员经费109.32万元,日常公用经费增加11.97万元;项目支出减少5万元,主要为开展贸促专项业务活动项目减少。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2019年度中国国际贸易促进委员会沧州市支会及所属单位机关运行经费预算为60.48万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中国国际贸易促进委员会沧州市支会财政拨款2019年度 “三公经费”预算为3.21万元,较2018年度预算的3.18万元增加了0.03万元。其中:

(一)公务用车运行维护费2.65万元,无公务车辆购置费,与2018年度预算持平,无增减变化。

(二)公务接待费0.56万元,较2018年度预算增加了0.03万元,主要是因为公务接待费是由办公费、差旅费、物业费等公用经费总和为基数,按比例计算生成。2019年我单位增加1人,导致办公费、差旅费、物业费等公用经费的增加,从而间接导致公务经费增加了0.03万元。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

(一)涉外信息法律服务不断深化。出证认证业务稳步增长,企业咨询投诉和敦促履约、涉外商事调解、法律顾问和代理国际商标注册等工作取得明显成效,《国际经贸信息》、《国际贸易风险预警防范专刊》等信息资源优势得到充分开发利用,贸促会涉外法律服务品牌叫响叫硬。

(二)招商引资工作有所突破。对外联络取得实质性进展,建立更加广泛有效的国际交流网络,邀请和组织2-3个专业代表团来访出访,组织和参与4-5次经贸洽谈会、项目推介会,力促2-3个大项目签约。

(三)展览效果明显提高。组织参加4-5次国内知名展会,全力推介我市特色产业及产品,帮助企业积极开拓国际、国内两个市场。

(四)国际商会建设取得成效。会员队伍逐步壮大,服务功能不断完善,运行管理规范有序,形成有活力、有凝聚力的、省贸促系统先进的商会组织。

(五)机关建设进一步加强。机关党的建设、人才建设和廉政建设不断强化,干部队伍思想政治素质和综合业务素质进一步提高,推进贸促工作的各项措施逐步落实到位。

职责分类绩效目标:

(一)、增进经贸联络;招商引资;法律信息服务职责

内容描述:扩大我市同世界各国、各地区商会、协会等经贸团体及有关国际组织的联络,并建立合作关系;邀请和接待境内外贸易界人士代表团来访;组织和安排经贸代表团出访;通过展览和洽谈会的方式宣传地方和行业的资源优势,推介招商项目;向企业提供涉外法律服务和国际经贸信息服务,调节贸易纠纷。

1、组织经贸联络活动;组织展览洽谈;向企业提供法律信息服务:扩大我市同世界各国、各地区商会、协会等经贸团体及有关国际组织的联络,并建立合作关系;邀请和接待境内外贸易界人士代表团来访;组织和安排经贸代表团出访。组织企业参加境内外国际贸易展览会、博览会、经贸洽谈活动;组织和举办经贸展览会、博览会。签发中国出口货物一般原产地证书和优惠原产地证书,认证对外贸易单据,代办申请领事认证业务,办理国际商事证明,受理国际、国内经济贸易争议的调解业务,代理专利和商标注册申请,提供各项法律服务等。

绩效目标:同其他经贸团体之间的交流加深,合作机会增多;为企业进行宣传,帮助其招商引资;通过向企业提供涉外法律及信息服务,帮助企业解决外贸经营与合作中的纠纷和争端,熟悉国际商事规则,增强风险防范意识,为我市外贸企业护航。

1、加强和不同地区经贸组织之间的联络;增加企业参加国内外经贸展览会和博览会的次数;确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

(二)贸促政务管理职责

内容描述:负责机关综合事务管理职责。

1、综合事务管理:开展基础设施维护和改造升级、改善工作条件等运转保障类相关工作。完成上级机关交办的其他事项。

绩效目标:确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

1、保障机关正常运转,促进贸促事业发展。

 

 


 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

中国国际贸易促进委员会沧州市支会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、增进经贸联络;招商引资;法律信息服务

25.00

扩大我市同世界各国、各地区商会、协会等经贸团体及有关国际组织的联络,并建立合作关系;邀请和接待境内外贸易界人士代表团来访;组织和安排经贸代表团出访;通过展览和洽谈会的方式宣传地方和行业的资源优势,推介招商项目;向企业提供涉外法律服务和国际经贸信息服务,调节贸易纠纷。

同他经贸团体之间的交流加深,合作机会增多;为企业进行宣传,帮助其招商引资;通过向企业提供涉外法律及信息服务,帮助企业解决外贸经营与合作中的纠纷和争端,熟悉国际商事规则,增强风险防范意识,为我市外贸企业护航。

 

 

 

 






1、组织经贸联络活动;组织展览洽谈会;向企业提供法律和信息服务

25.00

扩大我市同世界各国、各地区商会、协会等经贸团体及有关国际组织的联络,并建立合作关系;邀请和接待境内外贸易界人士代表团来访;组织和安排经贸代表团出访。组织企业参加境内外国际贸易展览会、博览会、经济洽谈活动等;组织和举办经贸展览会、博览会。签发中国出口货物一般原产地证书和优惠原产地证书,认证对外贸易单据,代办申请领事认证业务,办理国际商事证明,受理国际、国内经济贸易争议的调解业务,代理专利和商标注册申请,提供各项法律服务等。

加强和不同地区经贸组织之间的联络;增加企业参加国内外经贸展览会和博览会的次数;确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

年度培训行业从业者人数

≥150

≥120

≥100

<100

促成贸易成交额(亿元)

≥10

≥8

≥6

<6

引进、培育、扶持品牌展会数量

≥10

≥8

≥6

<6

促成合作项目数

≥10

≥8

≥6

<6

综合业务工作完成率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

二、贸促政务管理


负责机关综合事务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转






1、综合事务管理


开展基础设施维护和改造升级、改善工作条件等运转保障类相关工作。完成上级机关交办的其他事项。

保障机关正常运转

培训计划完成率

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

调研任务完成率

≥85%

≥75%

≥50%

<50%

企业满意度

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

 

六、政府采购预算情况

2019年,中国国际贸易促进委员会沧州市支会安排政府采购预算4万元,其中一般公共预算拨款4万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。

 

部门政府采购预算

中国国际贸易促进委员会沧州市支会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计







4.00

4.00

4.00





中国国际贸易促进委员会沧州市支会小计







4.00

4.00

4.00





日常公用经费

60.48

保险服务

C1504

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50





开展贸促专项业务活动

25.00

计算机设备

A020101

3.00

0.50

1.50

1.50

1.50





开展贸促专项业务活动

25.00

复印机

A020201

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00






七、国有资产信息

中国国际贸易促进委员会沧州市支会上年末固定资产金额为 54.91万元,本年度拟购置固定资产总额为4万元,主要为计算机和复印机等,均已列入2019年度政府采购预算。详见下表。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:中国国际贸易促进委员会沧州市支会

截止时间:2018年12月31日 

    

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

54.91

1、房屋(平方米)

0

0

     其中:办公用房(平方米)

0

0

2、车辆(台、辆)

1

14.13

3、单价在20万元以上的设备

0

0

4、其他固定资产

233

40.78

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

 

 

                                                                                                 2019222


中国国际贸易促进委员会沧州市委员会
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